安徽省淮北市中级人民法院

2024年部门预算

2024年2月

目  录

第一部分 部门概况

1、主要职责

2、部门预算构成

3、2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1、安徽省淮北市中级人民法院2024年收支总表

2、安徽省淮北市中级人民法院2024年收入总表

3、安徽省淮北市中级人民法院2024年支出总表

4、安徽省淮北市中级人民法院2024年财政拨款收支总表

5、安徽省淮北市中级人民法院2024年一般公共预算支出表

6、安徽省淮北市中级人民法院2024年一般公共预算基本支出表

7、安徽省淮北市中级人民法院2024年政府性基金预算支出表

8、安徽省淮北市中级人民法院2024年国有资本经营预算支出表

9、安徽省淮北市中级人民法院2024年项目支出表

10、安徽省淮北市中级人民法院2024年政府采购支出表

11、安徽省淮北市中级人民法院2024年政府购买服务支出表

12、安徽省淮北市中级人民法院2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1、关于2024年收支总表的说明

2、关于2024年收入总表的说明

3、关于2024年支出总表的说明

4、关于2024年财政拨款收支总表的说明

5、关于2024年一般公共预算支出表的说明

6、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2024年项目支出表的说明

10、关于2024年政府采购支出表的说明

11、关于2024年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、安徽省淮北市中级人民法院2024年部门预算纳入绩效考评项目表

2、安徽省淮北市中级人民法院2024年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）依法审理法律规定由本院管辖的第一、二审刑事、民事、行政案件和安徽省高级人民法院交由本院审理的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理由本院管辖的刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。

（三）依法对下级人民法院行使指定管辖权。

（四）执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

（五）依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。

（六）监督、指导下级人民法院的审判工作。

（七）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作。

（八）对本院的工作人员进行思想政治教育，组织专业培训，指导下级法院的思想政治工作和教育培训工作，按照权限管理法官和其他工作人员。

（九）协同市编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作。

（十）开展司法技术鉴定管理工作。

（十一）指导全市人民法院监察工作。

（十二）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽省淮北市中级人民法院2024年度部门预算仅包括院本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

2024年，我院要全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平法治思想，抓牢提质增效主线，做实为大局服务、为人民司法，加快推进审判工作现代化，更好支撑和服务中国式现代化。一是在持续学习贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神上聚焦用力，立足实际工作，深贯彻落实到法院工作全过程各方面。二是在司法为民上聚焦用力，践行人民至上，让人民群众切实感受到公平正义就在身边。三是在审判管理深抓落实，加强符合司法规律的审判管理，抓深抓实司法改革，全面提升审判工作质效。四是在落实新时代党的建设总要求，把全面从严管党治院要求落到实处，锻造忠诚干净担当的法院铁军。

第二部分 2024年部门预算表

注：安徽省淮北市中级人民法院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。                             

注：安徽省淮北市中级人民法院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。                  

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省淮北市中级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省淮北市中级人民法院2024年收支总预算4432.74万元，收入全部是一般公共预算拨款收入4432.74万元，支出包括：公共安全支出3164.03万元、社会保障和就业支出673.14万元、卫生健康支出165.30万元及住房保障支出430.27万元。

二、关于2024年收入总表的说明

（一）本年收入4432.74万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4432.74万元，占100%，比2023年预算增加13.61万元，增长0.31%，较上年基本持平。原因主要是政策性增资造成收入增加。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算增加0万元，增长0%，原因主要是本院不涉及政府性基金预算拨款收入；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2023年预算增加0万元，增长0%，原因主要是本院不涉及财政专户管理资金收入。

三、关于2024年支出总表的说明

安徽省淮北市中级人民法院2024年支出预算4432.74万元，比2023年预算增加13.61万元，增长0.31%，较上年基本持平。原因主要是政策性增资造成支出增加。

其中，基本支出3329.41万元，占75.11%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1103.33万元，占24.89%，主要用于日常工作任务、南审判楼四楼集中送达中心装修及廊桥改造等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

安徽省淮北市中级人民法院2024年财政拨款收支预算4432.74万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4432.74万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入4432.74万元。支出按功能分类分为：公共安全支出3164.03万元，占71.38%；社会保障和就业支出673.14万元，占15.19%；卫生健康支出165.30万元，占3.73%；住房保障支出430.27万元，占9.70%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省淮北市中级人民法院2024年一般公共预算支出4432.74万元，比2023年预算增加13.61万元，增长0.31%，较上年基本持平。主要原因：政策性增资造成支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出3164.03万元，占71.38%；社会保障和就业支出673.14万元，占15.19%；卫生健康支出165.30万元，占3.73%；住房保障支出430.27万元，占9.70%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2024年预算2052.30万元，比2023年预算减少56.13万元，下降2.66%，原因主要是人员变动及计提基数变化。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2024年预算1103.33万元，比2023年预算减少160.3万元，下降12.69%，原因主要是我院审判大楼空调改造项目2023年已基本完成，本年度该项目仅需支付质保金，预算支出减少。

3、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）2024年预算8.40万元，比2023年预算减少61.16万元，下降87.92%，原因主要是人员待遇性支出本年度纳入行政运行。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算266.20万元，比2023年预算增加219.43万元，增长469.17%，原因主要是离退休人员政策性增资纳入本年年初预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算269.37万元，比2023年预算减少2.81万元，下降1.03%，较上年基本持平。原因主要是人员变动造成支出正常波动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算134.69万元，比2023年预算减少1.4万元，下降1.03%，较上年基本持平。原因主要是人员变动造成支出正常波动。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算2.89万元，比2023年预算减少0.02万元，下降0.69%，较上年基本持平。原因主要是人员变动造成支出正常波动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算111.66万元，比2023年预算减少1.41万元，下降1.25%，较上年基本持平。原因主要是人员变动造成支出正常波动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算53.64万元，比2023年预算增加0.08万元，增长0.15%，较上年基本持平。原因主要是人员变动造成支出正常波动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算258.16万元，比2023年预算增加9.03万元，增长3.62%，原因主要是政策性增资。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算64.54万元，比2023年预算增加64.54万元，增长100%，原因主要是政策性增资。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算107.57万元，比2023年预算增加3.77万元，增长3.63%，原因主要是政策性增资。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省淮北市中级人民法院2024年一般公共预算基本支出3329.41万元，其中，人员经费2996.66万元，公用经费332.75万元。

（一）人员经费2996.66万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费332.75万元，主要包括：办公费、因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

安徽省淮北市中级人民法院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省淮北市中级人民法院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

安徽省淮北市中级人民法院2024年预算共安排项目支出1103.33万元，比2023年预算减少160.3万元，下降12.69%，原因主要是一次性项目审判大楼空调系统改造项目结束，本年度仅需支付质保金。主要包括：本年财政拨款安排1103.33万元（其中，一般公共预算拨款安排1103.33万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

安徽省淮北市中级人民法院2024年预算安排政府采购支出222万元，比2023年预算减少152.4万元，下降40.71%，原因主要是一次性项目审判大楼空调系统改造项目上年已完成，本年度仅需支付24万元。其中，一般公共预算安排222万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

安徽省淮北市中级人民法院2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“南审判楼四楼集中送达中心装修及廊桥改造”项目。

（1）项目概述。为推进采用一站式“线上＋线下”集中送达模式的建设，我院在审判大楼南副楼四楼设立集中送达中心，并在大楼四层位置架设廊桥通道。

（2）立项依据。淮中法﹝2023﹞15号、淮人常办﹝2022﹞39号

（3）实施主体。安徽省淮北市中级人民法院

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。按照省高院有关文件精神及市人大常委会《关于发挥审判职能作用服务保障经济高质量发展工作报告的审议意见》中重点项目清单要求，推进采用一站式“线上＋线下”集中送达模式的建设，我院在审判大楼南副楼四楼设立集中送达中心。为完善集中送达中心功能，现需对南副楼四楼进行装修改造，并在大楼四层位置架设廊桥通道。

（6）年度预算安排。一次性业务，项目资金共95万元。

（7）绩效目标。完成南审判楼四楼集中送达中心装修及廊桥改造

2、“办公楼运行”项目。

（1） 项目概述。用于办公大楼日常运行和维护保养及物业费等。

（2）立项依据。办公大楼日常运行和维护保养。

（3）实施主体。安徽省淮北市中级人民法院。

（4）起止时间。2024年1-12月。

（5）项目内容。办公大楼日常运行和维护保养及物业费等

（6）年度预算安排。经常性业务经费，2024年度办公楼运行保障153万元。

（7）绩效目标。满足办公大楼日常运行及维护保养的需求。

3、“审判大楼空调系统改造”项目。

（1） 项目概述。我院办公大楼及法庭现用中央空调系统主机老化，空调水路管道已严重腐蚀，已影响日常使用并对对办公区域、法庭区域造成极大安全隐患，对中央空调系统进行更换。

（2）立项依据。我院办公大楼及法庭现用中央空调系统系2007年安装投入使用，至今已使用15年，空调主机老化，空调水路管道已严重腐蚀，开裂漏水情况时有发生，对办公区域、法庭区域、特别是档案库房、信息化设备、案件卷宗等造成极大安全隐患。中央空调一般使用寿命为10年，我院空调已超期使用5年，经市场调研维修成本高、维修难度大、维修后效果较差，已无继续维修的价值，需更换整套中央空调系统。

（3）实施主体。安徽省淮北市中级人民法院。

（4）起止时间。2022年1-2024年12月。

（5）项目内容。更新改造我院审判大楼空调系统。

（6）年度预算安排。一次性项目，2024年预算保障24万元。

（7）绩效目标。完成空调改造。

4、“人民陪审员”项目。

（1）项目概述。保障两级法院人民陪审员培训及管理任务等。

（2）立项依据。财政部、最高院财行﹝2005﹞354号、淮中法﹝2012﹞59号。

（3）实施主体。安徽省淮北市中级人民法院。

（4）起止时间。2024年1-12月。

（5）项目内容。中级法院肩负着两级法院培训及管理任务，我市两级法院共聘任120余人民陪审员，所需培训费、教材费、资料费、交通费、就餐费、住宿费等，全年约50万余元。

（6）年度预算安排。经常性业务经费，2024年度人民陪审员经费保障51.33万元。

（7）绩效目标。满足办案及对人民陪审员培训和管理的需求

5、“办案费”项目。

（1）项目概述。人民法院办案业务经费专款专用于办案业务，主要用于保障法院审判工作顺利开展，保障法官办案基本需求，提高法官办案积极性，主动性，使得办案质量效率明显提高，对维护社会稳定起到积极作用。人民法院办案业务经费用途及开支范围包括办公、差旅、劳务及其他支出等。

（2）立项依据。办案业务需要。

（3）实施主体。安徽省淮北市中级人民法院。

（4）起止时间。2024年1-12月。

（5）项目内容。主要用于办案所需办公、差旅、劳务及其他支出

（6）年度预算安排。经常性业务经费，2024年度办案费保障150万元。

（7）绩效目标。缓解我院经费保障不足等问题，经费保障水平，干警办案积极性提高，保证法院审判执行工作顺利开展，使法院更好的履行审判职能。

6、“省聘书记员”项目。

（1）项目概述。保障我院日常审判业务正常开展工作。

（2）立项依据。《安徽省法院司法雇员管理制度改革实施办法（试行）》。

（3）实施主体。安徽省淮北市中级人民法院。

（4）起止时间。2024年1-12月。

（5）项目内容。近年来，我院案件数量大幅增长，审判辅助力量薄弱，其中聘用制书记员47名。

（6）年度预算安排。经常性业务经费，2024年度省聘书记员保障490万元。

（7）绩效目标。保证法院审判执行工作顺利开展，使法院更好的履行审判职能。

7、“单位劳务保障支出”项目。

（1）项目概述。辅助执法办案。

（2）立项依据。《安徽省财政厅、安徽省高级人民法院、安徽省机构编制委员会办公室关于政府向社会购买审判辅助服务的指导意见》《淮北市人民政府办公室关于印发市政府向社会力量购买服务办法的通知》。

（3）实施主体。安徽省淮北市中级人民法院。

（4）起止时间。2024年1-12月。

（5）项目内容。近年来，我院案件数量大幅增长，审判辅助力量薄弱，我院增加25名政府购买服务人员。

（6）年度预算安排。经常性业务经费，2024年度 单位劳务保障支出保障140万元。

（7）绩效目标。辅助执法办案。

（二）机关运行经费。

安徽省淮北市中级人民法院2024年机关运行经费财政拨款预算332.75万元，比2023年预算减少1.67万元，下降0.5%，较上年基本持平。原因主要是人员变动导致的正常波动。

（三）政府采购情况。

安徽省淮北市中级人民法院2024年政府采购预算222万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算107万元，政府采购服务预算115万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省淮北市中级人民法院共有车辆19辆，其中：执法执勤用车19辆。单价50万元以上的通用设备4台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，安徽省淮北市中级人民法院7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1103.33万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。 

第四部分 名词解释

 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费: 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第五部分 其它公开事项

一、安徽省淮北市中级人民法院2024年部门预算纳入绩效考评项目表

二、安徽省淮北市中级人民法院2024年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

注：安徽省淮北市中级人民法院没有专项资金项目，本表无数据。